在2025年度上半年经营分析会上的报告

党委副书记、总经理 ***

同志们：

根据会议安排，我讲两方面的内容。

一、上半年工作回顾

今年上半年，是近几年来公司经营工作较为被动的一年，面对煤炭市场深度下行的大环境，公司上下坚决贯彻落实集团公司决策部署，紧紧围绕公司党委工作会议提出的“二进位、三确保、四完成、五稳定”工作目标，坚持转变作风，狠抓落实，各项目标任务基本有序推进。上半年主要着力推进了五个方面的工作：

一是着力稳固安全态势。坚持将安全工作摆在一切工作的首位，持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持严字当头，压实责任，筑牢思想防线。纵深推进三基建设，进一步强化班队长队伍管理，严格执行班队长公开竞聘选拔机制，全面提升员工培训力度和质量，基层员工队伍素质持续提升，员工违章现象大幅减少。建立健全安全生产模块化管理体系，强力推进精品工程创建，有效推动现场管理水平进一步提升。严格管控重大风险，紧盯重大灾害，强化风险辨识，严格治理措施落实，上半年实现了“零死亡、零超限、零突水、零发火、零冲击”的“五零”目标，顺利实现了安全生产八周年。

二是着力优化生产组织。坚持将生产组织效率作为核心工作抓实抓牢。优化源头设计，调整二、四采区工作面回采顺序，周期内回采储量大幅增加，保障矿井在生产接替和释放产能上占据主动地位。加强统筹调度，严格工作面“一站式”设计，强化重点头面管控，细化任务分解，严格考核兑现，层层压实任务。坚持精采细采，科学制定回采工艺，全面推进设备全生命周期管理，较好完成生产任务，原煤产量实现了“时间过半、任务过半”。坚持多劳多得，出台专项政策，加大进尺激励力度，提升掘进队伍积极性。通过快掘作业线建设、优化支护设计、矿压治理攻关等多项措施保障单进效率，确保了重点头面进尺，实现了生产接替平稳。

三是着力提升经营效益。积极应对市场下行现状，认真落实习惯过紧日子工作部署，强化预算分解和管理，坚持深挖内潜。加强材料费用考核，严格执行材料浪费索赔和考核机制，严格落实计划准确率和闲置物资考核，持续强化招投标管理、修旧利废等，实现了可控成本大幅降低。上半年材料费用累计节约xxxx万元，采购资金节约xxxx万元，实现修旧利废产值xxx万元，储备资金下降接近xxx万元。1-7月份吨煤完全成本较预算下降了xx%。强化财务管理，积极开拓融资渠道，取得低息融资x亿元，用于置换高息贷款，财务费用进一步降低。全力推进安全技术经济一体化管理，制定实施办法，明确职责分工，上半年梳理安全技术经济一体化管理项目xx项，完成重点任务xx项，取得了良好经济效益。